流程梳理與試點需求表

業務與責任

• 流程名稱：____
• 業務負責人、使用者與核對人：____
• 目前如何完成，最希望改善什麼：____
• 處理量、期間及記錄依據：____

資料與系統

• 輸入資料、來源、使用授權及版本：____
• 既有系統與介面條件：____
• 預期輸出及去向：____
• 可使用的合成或獲准去識別化範例：____

動作與邊界

• AI可以協助的步驟：____
• 必須保留的人工判斷與確認：____
• 允許讀取及寫入的範圍：____
• 異常處理人和還原方式：____
• 本輪不包含的內容：____

驗證與下一步

• 驗收範例、人工基線及業務標準：____
• 需要記錄的失敗、複核和時間：____
• 負責人、試點期間及檢討日期：____
• 擴大、調整或停止的判斷條件：____

使用說明

下載後依實際業務填寫。沒有依據的項目保留待確認，不填客戶密碼、憑證或不必要的敏感資訊。這是準備清單，不代表已完成評估。