流程梳理与试点需求表

业务与责任

• 流程名称：____
• 业务负责人、使用者与核对人：____
• 当前怎样完成，最希望改善什么：____
• 现有处理量、周期及记录依据：____

资料与系统

• 输入资料、来源、使用授权和版本：____
• 现有系统与接口条件：____
• 预期输出及去向：____
• 可使用的合成或获准脱敏样本：____

动作与边界

• AI可以协助的步骤：____
• 必须保留的人工判断与确认：____
• 允许的读取和写入范围：____
• 异常处理人及恢复办法：____
• 本轮明确不包含的内容：____

验证与下一步

• 验收样本、人工基线和业务标准：____
• 需要记录的失败、复核及时间：____
• 负责人、试点期限与复盘日期：____
• 扩大、调整或停止的判断条件：____

使用说明

下载后按实际业务填写。没有依据的项目保留待确认，不填写客户密码、凭证或不必要的敏感信息。表内要求是准备清单，不代表已完成评估。