# 流程梳理與試點需求表

原創方法與工作資料，需結合實際業務驗證；不是專案實測結果或交付承諾。

## 業務與責任

- 流程名稱：____
- 業務負責人、使用者與核對人：____
- 目前如何完成，最希望改善什麼：____
- 處理量、期間及記錄依據：____

## 資料與系統

- 輸入資料、來源、使用授權及版本：____
- 既有系統與介面條件：____
- 預期輸出及去向：____
- 可使用的合成或獲准去識別化範例：____

## 動作與邊界

- AI可以協助的步驟：____
- 必須保留的人工判斷與確認：____
- 允許讀取及寫入的範圍：____
- 異常處理人和還原方式：____
- 本輪不包含的內容：____

## 驗證與下一步

- 驗收範例、人工基線及業務標準：____
- 需要記錄的失敗、複核和時間：____
- 負責人、試點期間及檢討日期：____
- 擴大、調整或停止的判斷條件：____

## 使用說明

下載後依實際業務填寫。沒有依據的項目保留待確認，不填客戶密碼、憑證或不必要的敏感資訊。這是準備清單，不代表已完成評估。