围绕资料、系统、人工判断与验收,准备一个范围清楚的业务试点。
先整理可使用的文件与典型问题,再分别检查答案、来源、权限和人工复核。
从一类单据开始,约定提取字段、异常处理和人工确认,准备一个可核对的试点。
从一种报告开始,约定哪些内容可以整理、哪些需要人员判断,以及怎样记录核对结果。