# 流程梳理与试点需求表

原创方法与工作资料，需结合实际业务验证；不是项目实测结果或交付承诺。

## 业务与责任

- 流程名称：____
- 业务负责人、使用者与核对人：____
- 当前怎样完成，最希望改善什么：____
- 现有处理量、周期及记录依据：____

## 资料与系统

- 输入资料、来源、使用授权和版本：____
- 现有系统与接口条件：____
- 预期输出及去向：____
- 可使用的合成或获准脱敏样本：____

## 动作与边界

- AI可以协助的步骤：____
- 必须保留的人工判断与确认：____
- 允许的读取和写入范围：____
- 异常处理人及恢复办法：____
- 本轮明确不包含的内容：____

## 验证与下一步

- 验收样本、人工基线和业务标准：____
- 需要记录的失败、复核及时间：____
- 负责人、试点期限与复盘日期：____
- 扩大、调整或停止的判断条件：____

## 使用说明

下载后按实际业务填写。没有依据的项目保留待确认，不填写客户密码、凭证或不必要的敏感信息。表内要求是准备清单，不代表已完成评估。